Page 94 - Rapport d'activité 2022 - IEDOM

a) Les frais de personnel et charges assimilées
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILÉES
dont frais de personnel IEDOM agences dont frais de personnel IEDOM Siège RÉGIME DE RETRAITE FDP
Les charges de personnel concernent uniquement les personnels des agences et du siège de statut IEDOM ainsi que les personnels intérimaires et contractuels. Ce poste ne comprend pas les frais des personnels mis à disposition par l’AFD et par la Banque de France.
Sur l’exercice 2022, les charges de personnel IEDOM progressent de 2,72 % et s’établissent à 27 950 k€ (cf. détail point « c) Les autres charges d’exploitation » ci-après).
L’exercice 2022 marque la dernière vague de transferts des contrats de l’AFD vers le siège de l’IEDOM. Ces transferts expliquent l’évolution de l’effectif moyen des agents sous contrat IEDOM Siège qui est passé
-27 950
-18 715
-9 235
-3 990
-27 209
-19 625
-7 584
0
-741
910
-1 651
-3 990
2,72 %
-4,64 %
21,77 %
ns
31/12/2022
31/12/2021
Variation 2022/2021
(k€)
(k€)
En montant (k€)
En %
-31 940
-27 209
-4 731
17,39 %
EFFECTIFS IEDOM POSITIONNÉS AU 31 DÉCEMBRE 2022 EN EATP (SIÈGE ET AGENCES) PAR STATUT
de 36,45 en 2021 à 49,55 en 2022 (+13,10, soit +35,94 %). Ces transferts impactent non seulement des agents affectés au siège de l’IEDOM mais également des agents en mobilité dans le réseau des agences.
Ce mouvement explique la progression globale des effectifs temps plein (EATP) positionnés (+3,70 au total) et de l’effectif moyen sous statut IEDOM, siège et agences (+9,39). L’année 2022 est également mar- quée par un versement au régime de retraite FDP1 de 3 990 k€ (compensé par une reprise en produit).
Au 31 décembre 2022, les effectifs temps plein (EATP) et les effectifs moyens relevant du statut IEDOM (siège et agences) sont présentés dans le tableau ci-après.
Agences IEDOM
Personnel IEDOM local
Personnel IEDOM Siège affecté à l’IEDOM
Personnel IEDOM Siège mis à disposition de l’IEOM ou BDF
Personnel VSC local en agences
Personnel VSC mis à la disposition de AFD
Total
Total
EATP
Effectif 31/12
Effectif 31/12
Effectif 31/12
Effectif 31/12
Effectif 31/12
Effectif 31/12/2022
Effectif 31/12/2021
Guadeloupe 31,00
Guyane 23,00
Martinique 30,00
Mayotte 14,00
LaRéunion 49,00
4,00 - 1,00
4,00 - 1,00
2,00 - 1,00
1,00 - 1,00
2,00 - 1,00
1,00 - 1,00
30,80 8,00 -
- 36,00
- 28,00
- 33,00
- 16,00
- 52,00
- 8,30
- 38,80
36,00
28,00
34,00
17,00
52,50
9,30
31,60
Saint-Pierre- et-Miquelon
6,30
Siège -
153,30
44,80
8,00
6,00
-
212,10
208,40
52,80
+3,70
92
(1) FDP : régime de retraite dénommé « Fonds de prévoyance » (cf. page 102).